1 目的
为满足iso9001：2015的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2 适用范围
适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3 职责
3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 业务部负责质量风险分析、市场风险分析。
3.3 财务部负责财务风险分析。
4 工作程序
4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。
4.3 需考虑的风险有：
4.3.1质量风险
a直接质量风险：服务质量问题，导致客户投诉等风险。
b间接质量风险：提供服务过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
4.3.2环境风险
a业务淡季与旺季，直接影响公司业务量和业绩。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。
4.3.3经营风险
a员工风险：业务人员、其他管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
b设备：设施设备出现意外的故障，甚至损坏等。
c供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或业务渠道不畅通等风险。
d法律纠纷：客户投诉等潜在的法律纠纷。
4.3.4市场风险
a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对服务的需求，而增加公司的投资风险。
b市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。
c价格风险：价格风险受服务的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。
4.3.5财务风险
a融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。
b资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有大的不稳定性，增加偿还风险。
c资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
d资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
e收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
4.4 环境因素分析、评价
swot分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的种科学的分析方法。
swot分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；服务质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。
劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；服务积压；竞争力差等
机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新服务；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。
威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代服务增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。
4.5构造swot矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造swot矩阵。 在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。
4.6制定行动计划
在完成环境因素分析和swot矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。
制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出系列公司未来发展的可选择对策。
信息收集与诊断 对企业的人、机、料、法、环、测的情况进行了解，对体系的策划情况进行了解，对体系的实际执行情况进行了解，对企业的自我完善能力和自我纠正能力进行了解
iso9001:2015标准讲解 结合前期的了解及我们对企业情况的判断，进行标准条款的实用性讲解，使体系要求与企业的实际经营和管理需要相结合，掌握质量管理知识与质量控制工具
iso14001:2015标准讲解 结合前期的了解及我们对企业情况的判断，进行标准条款的实用性讲解，使体系要求与企业的实际经营和管理需要相结合，掌握环境管理管理知识与环境管理控制工具
启动会 介绍推行iso9001:2015及iso14001:2015的意义及推行过程中需要配合的事项。
介绍标准对企业在组织环境、相关方期望、组织知识及风险管理的要求，我们依据企业实际编制的相关的程序、作业指导书和表单所要达到的预期及取得的终绩效。
表格、作业指导书、程序、手册讨论与确认 与生产人员进行小组讨论，沟通之前的培训内容掌握情况、目前我们的执行情况、文档与表单适用情况，确认需要修改的表单与文档及需要修改的内容，使人、机、料、法、环、测相协调、相关管理工具及管理方式的落地。
设计开发程序与要求讨论与确定 与技术研发人员进行小组讨论，沟通与工艺设计与产品研发的内容要求、与各部门的配合情况，规范设计与开发过程，确定相关的表单与作业要求
阶段
基础调研与体系诊断
1.公司营运现场调研，确定质量管理状况，与管理人员沟通了解企业运作
2.体系诊断，与管理人员确认体系运行状态与期望
3.成立体系推进委员会
4.体系范围确认
二阶段
文件修改、确认与指导
1.手册、程序及作业文件的复核与编写指导
2.依据公司的运作实际进行文件的修改与发布
三阶段
标准培训
iso9001:2015&iso9000:2015标准培训
四阶段
质量管理体系试运行
1.新版体系试运行实施
2.体系运行情况检查指导
五阶段
内审管审及审核前准备
1 公司 1.内部审核
2.管理评审
3.体系纠正和改进
4.审核准备
六阶段
外审及整改
问题点改善
目的
确定、提供并维护为达到五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合要求所需要的基础设施,确定并管理为达到相关产品的销售符合要求所需的运行环境。
2 适用范围
适用于对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境的控制。
3 职责
业务部负责对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境进行控制。
4 工作程序
4.1基础设施的确定、提供和维护
4.1.1公司为实现销售符合性活动所需的基础设施包括：
a.建筑物、工作场所（如办公工作场所）和相关设施如供应水、电的设施；
b.过程设备（如办公设备等）
c.支持性服务（如交付后活动的维护服务等）。
4.1.2设施的提供
行政部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《设备设施配置申请单》，报总经理批准后，由行政部具体实施采购。
4.1.3设施的验收
a.采购的设施，由行政部组织使用并进行安装调试。
b.验收不合格的设施，由总经理与供方协商解决。
c.行政部建立公司《设备设施登记台账》，对所有的设备设施进行登记。
4.1.4设施的维护和保养
行政部编制年度设备设施保养计划，并监督检查执行情况。
4.1.5设施的报废
a.对无法修复或无使用价值的设施由行政部填写《设备设施报废单》，经总经理批准后报废。
b.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备设施报废单》，经总经理批准后报废。
c.报废的设施应挂黑色报废牌。
4.2运行环境
业务部应确定并管理为实现服务符合性所需的运行环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：
a.配置适用的办公场所；
b.配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安；
c.确保员工服务符合劳动法规的要求。
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